Памятка расходных документов при командировке


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Когда сотрудника направляют в командировку, необходимо быстро и правильно подготовить документы. В этом поможет пошаговая инструкция в статье. Расскажем, как провести оформление командировок в году, в том числе командировки на личном автомобиле, на один день или во время отпуска. ТК РФ в ст. Организация должна начислить заработную плату работнику за весь период нахождения в командировке, а также возместить связанные с ней дополнительные расходы ст. Основным нормативным актом, регламентирующим служебные поездки, является ПП РФ от

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Отправляем работника в командировку 2017

Пошаговая инструкция по оформлению командировки в 2018 году


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Указанные гарантии распространяются и на совместителей как внутренних, так и внешних. При этом совместителю средний заработок за время нахождения его в командировке нужно сохранять только у того работодателя, который направил его в командировку. Если же работник направлен в командировку одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству, средний заработок нужно сохранять у обоих работодателей.

Возмещение расходов по командировке в этом случае распределяется между работодателями по соглашению между ними ч. Использовать служебное задание для направления в командировку может быть удобно в организациях с большим количеством структурных подразделений и разветвленной иерархией.

Руководитель структурного подразделения составляет служебное задание для направления в командировку подчиненного ему сотрудника, в котором обосновывается необходимость командировки: основание, цель, место назначения, срок.

Затем на основании этого документа руководитель организации принимает окончательное решение и издает приказ о направлении в командировку. Очевидно, если работники постоянно ездят на одну и ту же фирму например, к крупному поставщику фирмы , им будет нетрудно проштамповать там командировочное удостоверение.

В этом случае лучше остановить свой выбор именно на этом документе. Ведь печать и подписи поставщика — лишнее подтверждение обоснованности командировки. Несмотря на кажущуюся простоту, на практике оформление командировочных расходов иногда вызывает некоторые сложности. В настоящей статье рассмотрим подробно все виды расходов и способы их правильного документального оформления.

Находясь в организации, в которую вы командированы, подчиняйтесь установленному в ней распорядку. Не требуйте для себя каких-либо исключений. Какие документы работник должен оформлять обязательно, а какие — только в исключительных случаях? Какие расходы фирма ему компенсирует, а какие — при любых обстоятельствах будут только за его счет? Например, это может быть положение о командировках, которое должен утвердить руководитель фирмы.

С 8 августа этот документ вести необязательно, можно оставить его для целей внутреннего контроля или вовсе от него отказаться. С 8 января года чиновники отменили командировочное удостоверение и служебное задание. А командировку стали подтверждать проездными документами. Следует помнить о том, что некоторых работников можно направить в командировку только с их письменного согласия и при условии, что командировки не запрещены им в соответствии с медицинским заключением.

Проезд городским пассажирским транспортом общего пользования по городу вы должны оплатить за счет суточных. Исключением является поездка на вокзал или в аэропорт, если они находятся за чертой населенного пункта. Основанием для служебной командировки сотрудника является распоряжение работодателя, которое, как правило, оформляется приказом. В приказе указывается:.

Помимо этой информации, в унифицированной форме приказа предусмотрено заполнение основания составления приказа. Если работодатель составляет служебное задание на командировку, то в качестве основания приказа указывается соответствующее служебное задание. Если же служебное задание не составляется, то в качестве основания можно указать, например, реквизиты договора с контрагентом, предусматривающего выезд работника на территорию контрагента, или реквизиты приказа руководителя о проведении рабочего совещания с руководителями обособленных подразделений и т.

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок. Естественно, ничего принципиально нового бухгалтер в этом документе для себя не откроет. Однако в отношениях с налоговой инспекцией — это хороший щит, который позволит избавиться от придирок в спорных ситуациях.

Да и работникам не придется долго объяснять, почему вы не принимаете у них те или иные документы. Документ начал действовать с 8 августа. С этой даты, если работник по каким-то причинам не может предоставить проездные билеты, поездку все равно можно доказать и списать расходы.

Документы, подтверждающие цель командировки. Сохраняйте все документы, имеющие отношение к служебному заданию например, проект договора, план семинара и т.

Получая согласие на командировку от указанных работников, необходимо письменно уведомить их о том, что они вправе отказаться от командирования. Работодатель уполномоченное им лицо обязан обеспечить хранение журнала выбытия и журнала прибытия в течение пяти лет со дня их оформления.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными согласно обычаям делового оборота, применяемым в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и документами, косвенно подтверждающими произведенные. Если в командировке были и другие расходы, то работодатель возмещает их при условии, что они были произведены с его согласия.

Далее рассмотрим отдельные вопросы признания командировочных расходов в целях налогообложения с учетом разъяснений контролирующих органов. Подтверждение: ст. Расходы на командировки: правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, работе с подотчетными авансами и документами, подтверждающими затраты. С 8 января года составлять служебное задание для направления работника в служебную командировку и отчет о его выполнении не обязательно пп.

Но теперь помимо билетов, подтверждающих проезд работника к месту командировки и обратно, подойдут и другие документы. Допустим, работник потерял билеты на самолет. В этой ситуации командировку подтвердят счета гостиницы. Перед тем как отправить работника в командировку, Госкомстат предлагает оформить сразу три документа. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки п.

В случае его проезда к месту командирования и или обратно к месту работы на личном транспорте легковом автомобиле, мотоцикле фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно путевым листом, счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.

Что касается загранкомандировок, то помимо перечисленных расходов обязательными к возмещению являются расходы на оформление загранпаспорта и визы, а также медицинской страховки и обязательных сборов аэродромных, консульских, транзитных.

Кроме отражения в соответствующем журнале информации о выбытии работника в командировку необходимо сделать запись о времени нахождения работника в командировке в табеле учета рабочего времени. Напомним, что работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником ч.

Условные обозначения отработанного и неотработанного времени, представленные на титульном листе формы Т, применяются и при заполнении табеля по форме Т Согласно п. К авансовому отчету должны быть приложены оправдательные документы: авиа- или железнодорожные билеты подтверждающие расходы на проезд , счета гостиниц подтверждающие расходы на проживание и другие документы, подтверждающие произведенные расходы.

Перед отъездом из принимающей организации не забудьте проставить отметки о прибытии и выбытии в командировочном удостоверении. Проследите, чтобы эти отметки соответствовали дням проживания в гостинице и дням приезда и отъезда. На основании пп. Документы, подтверждающие расходы на проживание.

Выписываясь из гостиницы или общежития, не забудьте взять в регистратуре документы, подтверждающие стоимость проживания счет на бланке строгой отчетности или счет-фактуру и чек ККМ. При этом проследите, чтобы в документах был выделен налог на добавленную стоимость. Однако на самом деле оформлять все эти бумаги при каждой командировке необходимости нет. Так, из двух похожих по смыслу документов — приказа и удостоверения — вы вполне можете выбрать один.

Поступить так Минфин России разрешил в своем письме от 6 декабря г. Какому документу отдать предпочтение, решать вам.

При этом не забудьте учесть специфику командировок именно на вашей фирме. Перейти к содержанию Меню Главная О нас Обратная связь. Предыдущая статья Заявление о выдаче паспорта нового поколения какие документы нужны. Следующая статья Текущая очередь в детский.

Банковские реквизиты и бланки документов

Но работодатель во внутренних документах организации локальных нормативных актах , действующих на предприятии, может предусмотреть, что оформление командировки должно осуществляться с использованием данных документов ст. Вы можете ознакомиться с образцом авансового отчета. Рабочее время сотрудника, который был в служебной командировке, отражается работодателем в табеле учета рабочего времени. Используется для индексации зарплаты. Используется для регулирования зарплаты. Используется для расчёта отдельных показателей. Задавать вопросы и отвечать на них могут только зарегистрированные пользователи.

При получении денежных средств под отчет необходимо учитывать следующие требования: срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, суммах с приложением всех первичных документов. выписка по счету, подтверждающая осуществление расходных.

Разъездной характер работы

Указанные гарантии распространяются и на совместителей как внутренних, так и внешних. При этом совместителю средний заработок за время нахождения его в командировке нужно сохранять только у того работодателя, который направил его в командировку. Если же работник направлен в командировку одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству, средний заработок нужно сохранять у обоих работодателей. Возмещение расходов по командировке в этом случае распределяется между работодателями по соглашению между ними ч. Использовать служебное задание для направления в командировку может быть удобно в организациях с большим количеством структурных подразделений и разветвленной иерархией. Руководитель структурного подразделения составляет служебное задание для направления в командировку подчиненного ему сотрудника, в котором обосновывается необходимость командировки: основание, цель, место назначения, срок. Затем на основании этого документа руководитель организации принимает окончательное решение и издает приказ о направлении в командировку.

Обзор документов

Правила направления в командировки и компенсации расходов адвоката и его сотрудников для оказания юридической помощи доверителю. При необходимости оказания юридической помощи доверителю в ином населенном пункте, выезд в командировки адвоката и его сотрудников осуществляется с соблюдением следующих условий, помимо изложенных в соглашении:. Выбор маршрута поездки, включая остановки, пересадки, использование того или иного вида транспорта, класса обслуживания, времени выезда и возвращения из командировки осуществляется адвокатом самостоятельно, с учётом изложенных ниже принципов, имеющейся занятости, удобства, возможности для отдыха и подготовки к оказанию юридической помощи доверителю, а также учитывая график иных командировок. Как правило, перелёт с продолжительностью полёта менее 1 часа 30 минут, если позволяет время, осуществляется в день события. В случае отсутствия воздушного сообщения с данным городом, возможен перелёт в ближайший аэропорт, откуда — на автомобиле.

Я Вас приветствую! Списание затрат на выплату компенсации по оплате курортного сбора командированным сотрудникам Дт 20 23,25, 26,44 Кт 71 План счетов бухгалтерского учета, утв.

6.2. Учет денежных документов.

Вы уже зарегистрированы? Пожалуйста, авторизируйтесь, заполнив поля ниже. Или пройдите регистрацию. Забыли пароль? Запомнить данные.

Отправляем сотрудника в загранкомандировку

Приходные и расходные кассовые ордера, отражающие движение денежных документов, регистрируются в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов форма , но отдельно от операций по денежным средствам. Учет операций с денежными документами ведется в журнале по прочим операциям. В целях контроля за обеспечением сохранности денежных документов в кассе учреждения комиссией, назначенной приказом руководителя, не реже одного раза в месяц должна проводиться инвентаризация. Ее результаты оформляются в инвентаризационной описи сличительной ведомости бланков строгой отчетности и денежных документов форма Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам в зависимости от цели, на которую выдается аванс, что позволяет контролировать целевое расходование денежных средств. Для получения денежных средств под отчет работник подает заявление с указанием назначения аванса и срока, на который выдаются денежные средства. Выдача денежных средств под отчет производится из кассы бюджетного учреждения по расходному кассовому ордеру формы При этом денежные средства под отчет могут выдаваться только работнику учреждения на основании распоряжения руководителя учреждения.

В этом материале разберем, какие документы должен оформить работодатель, . дни командировки, во время которых сотрудник фактически был на .. из кассы на основании расходного кассового ордера ( скачать образец РКО). .. До отправки сотрудника в загранкомандировку выдайте ему памятку с.

Подотчет. Рецепт покупки через сотрудника

Работодатель обязан возмещать работнику некоторые виды расходов, понесённых работником в связи с выполнением поручений работодателя или выполнением работником работы. Запрещено направлять в командировку беременных женщин, а также работников в возрасте до 18 лет ч. При направлении в служебную командировку работодатель сохраняет за работником места работы и средний заработок.

Командировка в 1С 8.3 Бухгалтерия – оформление и начисление суточных

В этом разделе публикуются документы, имеющие важное значение для организации работы подразделений и сотрудников; здесь также можно найти бланки документов, правила их оформления и другие материалы, призванные облегчить жизнь сотрудников университета в административном пространстве. При необходимости оформления какого-либо документа следует скопировать соответствующий шаблон, удалить из него комментарии и на их позициях ввести требуемые данные. Изменения в структуре шаблонов всех документов не допускаются. Административный каталог В этом разделе публикуются документы, имеющие важное значение для организации работы подразделений и сотрудников; здесь также можно найти бланки документов, правила их оформления и другие материалы, призванные облегчить жизнь сотрудников университета в административном пространстве. Общие документы. Устав университета Государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации университета Реквизиты университета: Сведения об организации Реквизиты СПбПУ в Казначействе Свидетельство о постановке на налоговый учет Свидетельства о регистрации изменений в учред.

Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный бухгалтер. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.

Авансовый отчет в 1С 8.3 бухгалтерия по шагам

Курсы 1С 8. Практически каждому бухгалтеру приходилось хотя бы единожды отправлять сотрудника в командировку. Рассмотрим, как оформляются командировки в 1С 8. У работодателя должно быть положение, регламентирующее размеры и порядок возмещения командировочных расходов. Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника. При этом в 1С 8.

Суточные — это возмещение затрат на пребывание в командировке. В статье — все про суточные в году, в том числе нормы выплат для отдельных работодателей, а также бесплатные справочники и полезные ссылки. Эти справочники помогут вам оформить командировочные расходы в соответствии со всеми требованиями законодательства:. Суточные в году — это один из видов затрат на командировки, возмещаемых работодателем сотрудникам, которые отправлены в служебную поездку.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Велимир

    Премного благодарен, что просветили, и, главное, как раз вовремя. Подумать только, шесть лет уже в инете, но про это первый раз слышу.

  2. fojoba

    На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен.

  3. Лиана

    Какая прелесть!!!!!!!!!!!!)

  4. ocaleb82

    круто придумали!!!